Plano de Ação

Plano de Ação


Overview

PA Gestão rev.00 PA Técnico rev.00


Sheet 1: PA Gestão rev.00

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO NO SENAI DR BA
No E T A P A Resp Status 2009 2010 Informações Adicionais
(O Que) (Quem)
1 ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NORMA ISO 14001 E OHSAS 18001 Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho QUANTO R$ Acompanhamento
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.1 Revisão e validação do PG 7.2-02 de Avaliação dos Aspectos/ Impactos Ambientais e Perigos/ Riscos Ocupacionais Thiago P X R$ -
R
1.2 Reavaliar os Aspectos/ Impactos Ambientais e Perigos/ Riscos Ocupacionais Unidades P X X X X X X X R$ -
R
1.3 Preparar auditores internos do SGI NGPs P X R$ -
R
1.4 Realizar auditoria interna do SGI Comitê P R$ -
R
1.5 Realizar análise crítica inicial do Sistema de Gestão Integrado Comitê/ DR P R$ -
R
2 Atendimento quantos aos Requisitos Legais de SSMA P R$ -
R
2.1 Licitação de Consultoria para levantamento dos Requisitos Legais de SSMA nas Unidades do SENAI DR/BA Comitê/ SUPAT/ ASJUR P X X X X X X X X X X X X X X X X R$ -
R
2.2 Realizar levantamento preliminar da legislação de meio ambiente, saúde e segurança no trabalho pertinentes a cada área de negócio do SENAI-BA Henrique/ Thiago P X X X X X X X X X X X X R$ -
R
2.3 Início da Identificação os Requisitos Legais de SSMA nas Unidades do SENAI DR/BA Consultoria P X X X X X X R$ -
R
2.5 Atendimento a Legislação Previdenciária - PPP conforme Instrução Normativa/INSS/DC nº 99 de 05/12/2003 NGP/ Uberlando P X X R$ -
R
2.6 Finalizar a Declaração de Instalações das Unidades Unidades P X R$ -
R
2.7 Dar entrada na SRTE da Declarações de Instalações do SENAI DR/BA para obtenção do CAI Uberlando P X R$ -
R
2.8 Atualização e acompanhamento dos Programas de SSMA das Unidades Unidades P X X X X X X X X R$ -
R
2.9 Elaborar Plano de Atendimento a Emergência SSMA Unidades P X X X X
R
2.11 Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR Uberlando/ Técnicos P X X X X R$ -
R
2.12 Programa de Ergonomia das Unidades Comitê P R$ -
R
2.13 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS Thiago/ Técnicos P X X X X R$ -
R
2.14 Adequar o sistema de combate a incêndio das Unidades Unidades P R$ -
R
3 Comunicação P R$ -
R
3.1 Elaborar Plano de Comunicação do SGI Comitê/ Unidades P X R$ -
R
3.2 Participar dos encontros mensais das Unidades com vistas na sensibilização da força de trabalho quanto à implantação do SGI no SENAI-BA ASDEN P X X X X X X X X X R$ -
R
3.3 Ações de sensibilização e motivação Interlocutor P R$ -
R
3.4 Projeto de sinalização de SSMA das Unidades Comitê P X X X X R$ -
R
3.5 Divulgar a política de QSSMA nas Unidades Comitê P R$ -
R
3.6 P R$ -
R
4 Documentação P R$ -
R
4.1 Realizar seminários de orientação para o levantamento dos aspectos /impactos ambientais, riscos/perigos junto aos NGQs das Unidades, segundo procedimento anteriormente aprovado Comitê P R$ -
R
4.2 Elaborar e validar PG - Plano de Emergência de SSMA Unidades/ Comitê P X X R$ -
R
4.3 Elaborar PG - "Seleção, Aquisição, Uso, higienização e conservação de EPI. (Formulário de entrega de EPI) Uberlando/ Técnicos P X X R$ -
R
4.4 Identificar nas Unidades os processos críticos visando estabelecer procedimentos direcionados para o controle de situações de emergências Unidades/ Comitê P R$ -
R
4.5 Elaborar PG - Investigação e Análise de Acidentes de SMS Uberlando/ Técnicos P X X R$ -
R
4.6 Elaborar Manual do Sistema de Gestão Integrado Danielle/ Comitê P X X X R$ -
R
4.7 Elaborar Planilha de Estatística de Acidentes do Trabalho Uberlando/ Técnicos P X X R$ -
R
4.8 Revisar os documentos da qualidade com vistas ao atendimento às normas OHSAS 18001/ISO14001 Danielle/ Comitê P X X X X R$ -
R
4.9 Manual de diretrizes para contratadas Uberlando/ Técnicos P X X X R$ -
R
4.10 Implantar plano de manutenção preventiva das Unidades Manutenção da Unidade P R$ -
R
4.11 Elaborar os padrões gerenciais e operacionais em atendimento ao Sistema de Gestão Integrado (Requisitos Legais, Comunicação, Preparação e Respostas a Emergência e Monitoramento e Medição) Unidades/ Comitê P X X X R$ -
R
5 Treinamentos P R$ -
R
5.1 Conclusão do curso Educação Ambiental Thiago P X X X X R$ -
R
5.2 Concluir os treinamentos presencias em Primeiros Socorros e Princípios Básicos de Combate à Incêndio Unidades P X X X X X X X X X X X X R$ -
R
5.3 Revisar os treinamentos de Primeiros Socorros e Princípios Básicos de Combate à Incêndio Uberlando/ Técnicos P X X X X X X R$ -
R
5.4 Implantar melhorias no Portal de Cursos em EAD Comitê/ NEAD P X X X X X X R$ -
R
5.5 Formação de Brigada de Emergência (Inclui Primeiros Socorros) NGP/ Comitê P X X R$ -
R
5.6 Uso, conservação e higienização de EPI (para colaboradores que utilizam EPI) Unidades P X X X X R$ -
R
5.7 Segurança no manuseio e armazenamento de produtos químicos (colaboradores que trabalham com produtos químicos) Unidades P X X R$ -
R
5.8 Preparação para atendimento e resposta a emergência conforme Plano de Atendimento a Emergência - PEAS P X X R$ -
R
5.9 Direção Defensiva (Colaboradores que usam o veículo da Unidade) P X X R$ -
R
5.10 Investigação e análise de acidentes do trabalho (Coordenadores, Gerentes e Membros da CIPA) P X X R$ -
R
5.11 P R$ -
R
6 Pré - Certificação P R$ -
R
6.1 Contratação de pré-auditoria de certificação Comitê P X X R$ -
R
7 Certificar o SENAI DR/BA no Sistema de Gestão Integrado DR P X X R$ -
R

Sheet 2: PA Técnico rev.00

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO NO SENAI DR BA
No E T A P A Resp Status 2009 2010 Informações Adicionais
(O Que) (Quem)
2.4 Providenciar o armazenamento e acondicionamento dos cilindros dos gases Unidades P R$ -
R
2.5 Atendimento a Legislação Previdenciária - PPP conforme Instrução Normativa/INSS/DC nº 99 de 05/12/2003 Comitê/ AGEPE P X X R$ -
R
2.6 Finalizar a Declaração de Instalações das Unidades Unidades P X R$ -
R
2.7 Dar entrada na SRTE da Declarações de Instalações do SENAI DR/BA para obtenção do CAI Uberlando P X R$ -
R
2.8 Atualização e acompanhamento dos Programas de SSMA das Unidades Unidades P X X R$ -
R
2.9 Elaborar Plano de Atendimento a Emergência SSMA Unidades P X X X X X X X X
R
2.10 Mapa de Riscos Padronizados CIPA P X X X X X X X X X X R$ -
R
2.11 Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR Uberlando/ Técnicos P X X X X R$ -
R
2.12 Programa de Ergonomia das Unidades Comitê P R$ -
R
2.13 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS Thiago/ Técnicos P R$ -
R
2.14 Adequar o sistema de combate a incêndio das Unidades Unidades P R$ -
R
3 Comunicação P R$ -
R
3.1 Elaborar Plano de Comunicação do SGI Comitê/ Unidades P R$ -
R
3.2 Participar dos encontros mensais das Unidades com vistas na sensibilização da força de trabalho quanto à implantação do SGI no SENAI-BA ASDEN P R$ -
R
3.3 Ações de sensibilização e motivação Interlocutor P R$ -
R
3.4 Projeto de sinalização de SSMA das Unidades Comitê P R$ -
R
3.5 Divulgar a política de QSSMA nas Unidades Comitê P R$ -
R
3.6 P R$ -
R
4 Documentação P R$ -
R
4.1 Realizar seminários de orientação para o levantamento dos aspectos /impactos ambientais, riscos/perigos junto aos NGQs das Unidades, segundo procedimento anteriormente aprovado Comitê P R$ -
R
4.2 Elaborar PG - Plano de Emergência de SSMA Unidades/ Comitê P R$ -
R
4.3 Elaborar PG - "Seleção, Aquisição, Uso, higienização e conservação de EPI. Formulário de entrega de EPI. Henrique P R$ -
R
4.4 Identificar nas Unidades os processos críticos visando estabelecer procedimentos direcionados para o controle de situações de emergências Unidades/ Comitê P R$ -
R
4.5 Elaborar PG - Investigação e Análise de Acidentes de SMS P R$ -
R
4.6 Elaborar Manual do Sistema de Gestão Integrado P R$ -
R
4.7 Elaborar Planilha de Estatística de Acidentes do Trabalho P R$ -
R
4.8 Revisar os documentos da qualidade com vistas ao atendimento às normas OHSAS 18001/ISO14001 Comitê P R$ -
R
4.9 Manual de diretrizes para contratadas Comitê P R$ -
R
4.10 Implantar plano de manutenção preventiva das Unidades Unidade P R$ -
R
4.11 Elaborar os padrões gerenciais e operacionais em atendimento ao Sistema de Gestão Integrado (Requisitos Legais, Comunicação, Preparação e Respostas a Emergência e Monitoramento e Medição) Unidades/ Comitê P R$ -
R
5 Treinamentos P R$ -
R
5.1 Conclusão do curso Educação Ambiental Thiago P R$ -
R
5.2 Concluir os treinamentos presencias em Primeiros Socorros e Princípios Básicos de Combate à Incêndio Unidades P R$ -
R
5.3 Revisar os treinamentos de Primeiros Socorros e Princípios Básicos de Combate à Incêndio Uberlando P R$ -
R
5.4 Implantar melhorias no Portal de Cursos em EAD Comitê P R$ -
R
5.5 Formação de Brigada de Emergência (Inclui Primeiros Socorros) P R$ -
R
5.6 Uso, conservação e higienização de EPI (para colaboradores que utilizam EPI) P R$ -
R
5.7 Segurança no manuseio e armazenamento de produtos químicos (colaboradores que trabalham com produtos químicos) P R$ -
R
5.8 Preparação para atendimento e resposta a emergência conforme Plano de Atendimento a Emergência - PEAS P R$ -
R
5.9 Direção Defensiva (Colaboradores que usam o veículo da Unidade) P R$ -
R
5.10 Investigação e análise de acidentes do trabalho (Coordenadores, Gerentes e Membros da CIPA) P R$ -
R
5.11 P R$ -
R
6 Pré - Certificação P R$ -
R
6.1 Contratação de pré-auditoria de certificação Comitê P R$ -
R
7 Certificar o SENAI DR/BA no Sistema de Gestão Integrado DR P R$ -
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