A tabela a seguir apresenta as contas que compõe o balancete de verificação da empresa ABC comercial LTDA.

Contas
aluguéis passivos. 12.000
Caixa. 10.000
Capital. 350.000
Clientes. 80.000
Custo mercadoria vendida 53000
financiamento a longo prazo. 103.000
INSS empregados. 17.000
Depreciação acumulada 22.500
Empréstimos bancários 50.000
Estoques 190.000
Fornecedores 35.000
Mov. e Utensílios 50.000
Juros passivos 21.000
salários 60.000
salários a pagar 25.000
veículos 60.000
receitas de vendas 193.500
descontos concedidos incondicionais 10.000
descontos financeiros obtidos. 8000
descontos condicionais concedidos 5000
aluguéis ativos 16.000
Icms sobre vendas 36.000
Despe. com depreciação 163.000
IR e CSLL 13.500

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++REGISTRO NOS RAZONETES E ELABORAÇÃO DO BALANCETE++Observe no quadro a seguir, o registro contábil das operações da Distribuidora Compra e Vende Ltda, devidamente registrados no Livro Diário.R$Débito VEÍCULOS 300.000,00R$Débito IMÓVEIS 2.000.000,00R$Débito BANCOS 550.000,00R$Débito MÓVEIS E UTENSÍLIOS 500.000,00R$Crédito CAPITAL SOCIAL 3.350.000,00Histórico: Integralização do capital social (Abertura da empresa)R$Débito ESTOQUE 1.000.000,00R$Crédito BANCO 200.000,00R$Crédito FORNECEDORES 800.000,00Histórico: Compra de mercadorias, pagamento realizado com cheque e o restante a prazoDESPESA COM ALUGUES DE R$Débito IMÓVEIS 100.000,00R$Crédito BANCOS 100.000,00Histórico: Pagamento de aluguel da lojaR$Débito DESPESAS COM SALARIOS 120.000,00R$Débito DESPESAS ADMINISTRATIVAS 85.000,00R$Crédito BANCOS 205.000,00Histórico: Pagamento de salários e despesas administrativasR$Débito BANCOS 420.000,00R$Débito CLIENTES 840.000,00R$Crédito RECEITA SOBRE VENDAS 1.260.000,00Histórico: Contabilização das receitas de vendas do mêsR$Débito CMV 650.000,00R$Crédito ESTOQUE 650.000,00Histórico: Baixa do estoque e registro do Custo das mercadorias vendidas(CMV)Atividades a serem desenvolvidas:1) O aluno deverá utilizar as operações realizadas pela empresa “Distribuidora Compra e Vende Ltda” e contabilizá-las nos Razonete. Para isso, poderão utilizar o modelo de Razão apresentado na página 18 do módulo 4 da Unidade 2.Após o registro de todas as operações em razonetes, deverá elaborar o Balancete de Verificação, indicando os saldos das contas, separadas por natureza (contas devedoras e contas credoras).

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Monte o Balancete de Verificação.

Contasaluguéis passivos. 12.000Caixa. 10.000Capital. 350.000Clientes. 80.000Custo mercadoria vendida 53000financiamento a longo prazo. 103.000INSS empregados. 17.000Depreciação acumulada 22.500Empréstimos bancários 50.000Estoques 190.000Fornecedores 35.000Mov. e Utensílios 50.000Juros passivos 21.000salários 60.000salários a pagar 25.000veículos 60.000receitas de vendas 193.500descontos concedidos incondicionais 10.000descontos financeiros obtidos. 8000descontos condicionais concedidos 5000aluguéis ativos 16.000Icms sobre vendas 36.000Despe. com depreciação 163.000IR e CSLL 13.500

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Durante o exercício de 2014, ocorreram as seguintes operações na empresa Cia Só Lucros Ltda.:1) Investimento no capital social da empresa pelos sócios Roger e Rafael no valor total de R$120.000,00. Sendo R$40.000,00 depositado na conta do Banco Alfa Ltda. e o restante em dinheiro.2) Compra de mercadorias (estoques) do fornecedor Bom e Barato Ltda., no valor total de R$60.000,00, sendo R$20.000,00 pago em cheque nº 001 do Banco Alfa Ltda., e R$40.000,00, a prazo (28 dias).3) Compra de mercadorias (estoques) do fornecedor ABC Ltda., no valor total de R$30.000,00, com pagamento à vista.4) Contratação de empréstimo no Banco Alfa Ltda. no valor de R$ 10.000,00, com juros de R$ 1.000,00 cobrados no ato. Valor líquido creditado = R$ 9.000,00;5) Compra de uma máquina para o imobilizado do fornecedor Stark, no valor R$ 7.000,00, sendo R$ 2.000,00 pago com cheque do Banco Alfa Ltda., e o restante a prazo;A partir dos dados apresentados, seu desafio é elaborar o balancete de verificação da empresa. Com base no método das partidas dobradas, utilize a conta "T" ou razonete na escrituração dessas operações para apurar o resultado do exercício.

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Movimentação ocorrida no mes de Fevereiro de 2014 da Empresa Standert:Preciso efetuar:Lançamentos, Razonetes, Balancete de verificação, BP, DRE. Saldo Balanço: caixa= 20.000, Capital= 20.000Em 05/02/2004, adquiriu do fornecedor Pereira Ltda. 100 portas por R$ 100 cada conforme NF nº 7.002.Em 08/02/2014, vendeu ao cliente deposito de Humaitá Ltda. 20 portas no valor de R$ 160 cada, conforme NF nº 101.Em 10/02/2014, adquiriu do fornecedor Pereira Ltda. 50 portas por R$ 113 cada, conforme NF nº 8.592.Em 19/02/2014, adquiriu do fornecedor Pereira Ltda. 50 portas por R$ 159 cada, conforme NF nº 9.721.Em 27/02/2014, vendeu ao cliente Taboão S/A 140 portas no valor de 190 cada, conforme NF nº 102.?? PEPS e Médio

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